Расчет налога на добавленную стоимость
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет:
НДС к упл.= НДСначисл. - вычет по НДС =
= 23 544 515 -12 810 819= 10 733 696 руб.
Заполнить налоговую декларацию по НДС.
.3 Расчет налога на прибыль
Доходы,учитываемые при формировании налоговой базы представлены в табл. 9
Таблица 9
Доходы организации
|
№ п/п |
Показатели |
Сумма, руб. |
|
1 |
Доходы от реализации, всего |
166 889 620 |
|
Январь |
85 340 558 | |
|
1.1 |
Услуги по транспортировка грузов на территории РФ |
30 000 000 |
|
1.2 |
Транспортировка груза Санкт-Петербург-Минск |
11 655 000 |
|
1.3 |
Транспортировка груза Минск-Варшава |
9 585 472 |
|
1.4 |
Транспортировка груза Варшава-Киев |
12 963 177 |
|
1.5 |
Транспортировка груза Киев-Москва |
12 880 309 |
|
1.6 |
Транспортировка груза Москва - Санкт-Петербург |
8 256 000 |
|
Февраль |
54 660 308 | |
|
1.7 |
Услуги по транспортировке грузов на территории РФ |
21 600 000 |
|
1.8 |
Транспортировка груза Спб -Таллинн |
5 553 400 |
|
1.9 |
Транспортировка груза Таллинн -Рига |
3 537 501 |
|
1.10 |
Транспортировка груза Рига-Вильнюс |
3 952 276 |
|
1.11 |
Транспортировка груза Вильнюс-Минск |
2 905 131 |
|
1.12 |
Транспортировка груза Минск-Москва |
8 856 000 |
|
1.12 |
Транспортировка груза Москва - Спб |
8 256 000 |
|
Март |
26 888 754 | |
|
1.13 |
Услуги по транспортировке грузов на территорию РФ |
12 000 000 |
|
1.14 |
Транспортировка Спб - Хельсинки |
4 955 500 |
|
1.15 |
Транспортировка груза Хельсинки-Турку |
2 207 654 |
|
1.16 |
Транспортировка груза Турку-выборг |
6 105 600 |
|
1.17 |
Транспортировка груза Выборг-Спб |
1 620 000 |
|
2 |
Внереализационные доходы, всего |
623 387 |
|
2.1 |
Представлен в аренду автомобиль иностранной компании |
74 036 |
|
2.2 |
Представлен в аренду автомобиль российской компании |
420 000 |
|
2.3 |
Положительные курсовые разницы |
129 351 |
|
ИТОГО: |
167 513 007 |