Расчет налога на добавленную стоимость

№ п/п

Наименование хозяйственной операции

Стоимость товаров (работ, услуг), руб.

Курс иностранной валюты

Ставка НДС %

Сумма НДС, руб.

1

2

3

4

5

6

1.

Подтвержденная ставка 0%

1.1

Транспортировка грузов 15.11.08

8 880 000

-

0

0

1.2

Транспортировка грузов 07.09.08

5 400 000

-

0

0

1.3

Транспортировка грузов 27.10.08

8 820 000

-

0

0

1.4

Транспортировка груза Киев-Москва

305 615

42,1454

0

0

1.5

Транспортировка груза Минск-Москва

8 856 000

-

0

0

ИТОГО

36 016 309

-

-

0

2.

Неподтвержденная ставка 0%

2.1

Транспортировка грузов 15.09.08

5 400 000

-

18

972 000

2.2

Транспортировка грузов 07.08.08

3 000 000

-

18

540 000

ИТОГО

8 400 000

-

-

1 517 000

3.

Реализация

ЯНВАРЬ

3.1

Услуги по транспортировке грузов на территории РФ

30 000 000

-

18

540 000

3.2

Транспортировка груза Санкт-Петербург - Минск

11 655 600

-

18

2 098 008

3.3

Транспортировка груза Москва-Санкт-Петербург

8 256 000

-

18

1 486 080

3.4

Представлен в аренду автомобиль иностранной компании

1800

41,1311

18

13 326

ФЕВРАЛЬ

3.5

Услуги по транспортировке грузов на территории РФ

21 600 000

-

18

3 088 000

3.6

Транспортировка груза Санкт-Петербург- Таллинн

122 484

45,3398

18

999 612

3.7

Транспортировка груза Москва-Санкт-Петербург

8 256 000

-

18

1 486 080

3.8

Представлен в аренду автомобиль российской компании

420 000

-

18

75 600

МАРТ

3.9

Услуги по транспортировке грузов на территории РФ

12 000 000

-

18

2 160 000

3.10

Транспортировка груза Санкт-Петербург-Хельсинки

108 864

45,5201

18

1 068 350

3.11

Транспортировка груза Выборг-Санкт-Петербург

1 620 000

-

18

291 600

ИТОГО

104 390 536

-

-

17 918 296

4

Авансы

ЯНВАРЬ

4.1

Получена предоплата за транспортировку груза по территории РФ

2 407 200

-

18/118

367 200

4.2

Получен аванс за Транспортировку груза Москва-Санкт-Петербург

9 742 080

-

18/118

1 486 080

4.3

Получен аванс за представление в аренду автомобиля иностранной компании

2124

41,1311

18/118

13 326

ФЕВРАЛЬ

4.4

Под оказание данных услуг в январе получена предоплата, с которой исчислен НДС

601 875

-

18/118

91 811

4.5

Получен аванс за Транспортировку груза Санкт-Петербург- Таллинн

144 531

45,3398

18/118

999 612

4.6

Получен аванс за представление в аренду автомобиля российской компании

495 600

-

18/118

75 600

МАРТ

4.7

Под оказание данных услуг в январе получена предоплата, с которой исчислен НДС

1 203 600

-

18/118

183 600

4.8

Получен аванс за транспортировку груза Санкт-Петербург-Хельсинки

128 459

45,5201

18/118

891 990

ИТОГО

20 529 715

-

-

4 109 219

ВСЕГО

169 336 560

-

-

23 544 515