Анализ производственной деятельности
В соответствии с условиями Договора, ОАО «Норильскгазпром» оказывает услуги по облуживанию объектов Пеляткинского газоконденсатного месторождения, собственником которого является ОАО «НГП».
В течение 2008 года план по добыче газа ОАО «НГП» выполнен на 72,9%, при плане 1 571 млн. м3 добыто 1 146 млн. м3 газа. На собственные нужды, потери в добыче и потери в транспорте, при плане 56 млн. м3 газа, было израсходовано 25 млн. м3, что составляет 44,2%. План по добыче газового конденсата, при плане 74 271,4 тонн, выполнен на 66,3% и составил 49 234 тонн.
В соответствии с условиями Договора № 124/2008 от 29 августа 2008 года, ОАО «Норильскгазпром» оказывает услуги по транспортировке природного газа, собственником которого является ОАО «НГП». Объем транспортировки по межпромысловым, магистральным газопроводам ОАО «Норильскгазпром» за 2008 год составил 1 122 млн.м3. Реализация газа Заполярному филиалу ОАО «ГМК «Норильский никель» при плане 1 515 млн.м3, составила 1 121 млн.м3 газа, т.е. 74%.
В соответствии с условиями Договора № 128/2008 ОАО «Норильскгазпром» оказывает услуги по транспортировке газового конденсата, поставляемое Пеляткинским газоконденсатным месторождением (ГКМ), которое является собственностью ОАО «НГП».
В течение 2008 года по конденсатопроводу ОАО «Норильскгазпром» осуществлялась транспортировка конденсата в объеме 48 421 тонн. Реализовано товарного конденсата с непосредственным участием ОАО «Норильскгазпром» в количестве 49 969 тонн, в том числе конденсат ОАО «Норильскгазпром» - 12 213 тонн.
В 2008 году изменений в методологии планирования и учета затрат на производство не было. С 01 февраля 2008 года была установлена оптовая цена на газ в размере 1172,9 руб. за 1000 м3 без НДС (Приказ №4-э/1 от 29 января 2008 года ФСТ России).
Таблица 2.2 Анализ финансовых показателей за 2007-2008гг
|
Наименованиепоказателей |
Едцыизмерения |
Годы |
Отклонение | ||
|
2007 |
2008 |
% |
+/- | ||
|
1.Выпуск готовой продукции | |||||
|
- товарный газ |
млн.м3 |
2 279,88 |
2 088,53 |
91,61% |
-191,34 |
|
- товарный газовый конденсат |
тыс.тонн |
8,51 |
12,26 |
143,99% |
3,74 |
|
2.Выручка (без НДС, акциза), всего |
3462501 |
3954089 |
114,20% |
491588,36 | |
|
в том числе от продажи | |||||
|
- газ природный |
тыс.руб. |
2394722 |
2481969 |
103,64% |
87 246,35 |
|
- газовый конденсат |
тыс.руб. |
130 791 |
70 645 |
54,01% |
-60146,34 |
|
- газовый конденсат ОАО "НГП" (товары для перепродажи) |
тыс.руб. |
345 318 |
662 382 |
191,82% |
317063,09 |
|
- прочая реализация |
тыс.руб. |
586 023 |
684 636 |
116,83% |
98 613,55 |
|
- выполненные работы |
тыс.руб. |
5 646 |
54 458 |
964,56% |
48 811,71 |