Эффективность приобретения и установки программного комплекса "АРМ Клиента" в организации УТТ ООО "Лукойл-Бурение Пермь"

Стар. ст. - средняя тарифная ставка водителя в час.

ТАТС= Тпол+Тсд, где (4.2)

Тпол - время, затраченное на получение наличных средств

Тпол= tвып +tГСМрасч. +tбухг +tкасс/пол., (4.3)

где - tвып - 10мин. - время, затраченное на выписывание авансового расчета;

tГСМ - 5мин. - время, затраченное на расчет наличных средств на покупку топлива в группе по ГСМ;

tбухг - 2мин. - время, затраченное на оформление расчета в бухгалтерии;

tкасс/пол - 10мин. - время, затраченное на получение денег в кассе.

Тсд= tАЗС + tГСМконтр. +tкасс/сд., где (4.4)

tАЗС - 30мин. - время, затраченное на оформление отчета на АЗС;

tГСМконтр - 5мин. - время, затраченное на контрольную проверку и подпись отчета в группе по ГСМ;

tкасс/сд - 5мин. - время, затраченное на сдачу отчета в кассу.

Произведем расчет:

Тпол=10+5+2+10=27мин.;

Тсд=30+5+5=40мин.;

ТАТС=27+40=67мин.;

Стар. ст. =30,55руб. /час

Эпр=250×67×30,55/60=8528,5руб.

Экономия за счет исключения простоя АТС составит 8528,5 руб. месяц.

Экономия, за счет сокращения времени обслуживания карт с помощью программного комплекса АРМ Клиента, которые необходимо было возить в агентство Эаг для проведения операций по ним.

Эаг= Nезд×САТС, (4.5)

где Nезд - 10 - количество высвободившихся ездок в агентство в месяц;

САТС - 168, 20руб. Средняя экономия от стоимости АТС для собственных нужд

Произведем расчет:

Эаг=10×168, 20=1682руб.

Средняя экономия от стоимости АТС для собственных нужд составила 1682 рубля в месяц. Экономический эффект за год составит:

Э= (Экарт/ср+ЭНДС+Эб+Эпр+ Эаг) ×12 (4.6)

Произведем расчет:

Э= (28930+104148+1157,2+8528,5+1682) ×12=1 733 348,4 руб.

Средний экономический эффект за год составит 1733348,4 руб.

Расчет затрат от внедрения комплекса.

Единовременные затраты.

Затраты ЗАРМ на приобретение и установку программного комплекса "АРМ Клиента":

ЗАРМ= Соб+ Сж. д. + Смод+СSAM., (4.7)

где Соб - 24000руб. - стоимость программного комплекса;

Сж. д. - 2000руб - стоимость жесткого диска, установленного дополнительно;

Смод. - 2000руб - стоимость модема;

СSAM - 2000руб - ежегодная плата за аренду SAM-карт (4 карты).

Произведем расчет:

ЗАРМ=24000+2000+2000+2000=30000руб.

Затраты на приобретение и установку программного комплекса "АРМ Клиента" составят 30 тыс. руб.

Помесячные затраты.

Затраты на заработную плату Зз. п,руб. обсуживающему персоналу составляют 40% от оклада инженера группы по ГСМ.

В его обязанности входит обслуживание карт, в том числе с помощью АРМ Клиента: смена пин-кода, смена лимитов, разблокировка топливных карт.

% Оклада (инженера) - 8450×0,4=3380 руб.

Премия 40% - 1352 руб.

Уральский коэф. 15 % - 710 руб.

Сумма - 5442 руб.

ЕСН (единый социальный налог) 26,7% - 1453 руб.

Резерв на отпуск 15% - 816 руб.

Затраты на заработную плату составят 7711 руб. в месяц.

Затраты на потребление электрической энергии:

Зэл. = tр. об. ×P×Cэл., (4.8)

где tр. об. - 165 - время работы оборудования, час.;

P - 0,0037 кВт/ч - потребляемая мощность считывателя карт;

Cэл. - 1,62 руб. - стоимость 1-го кВт/ч.

Произведем расчет:

Зэл. =165×0,0037×1,62=0,99 руб.

т.к. месячные затраты на электроэнергию настолько малы, то ими можно пренебречь и в расчеты не включать. Затраты на телефонную сеть:

Зтел. =165×tмод×См,

где tмод - 15 мин. - время работы модема;

См - 0,2 руб. - стоимость минуты разговора по телефону.

Произведем расчет:

Зтел=165×10×0,2=330 руб.

Сумма затрат на телефонную сеть за месяц составит 330 рублей

Общие затраты за год рассчитаем по формуле:

Зобщ= (ЗАРМ+ Зз. п. + Зтел) ×12, руб. (4.9)

Произведем расчет:

Зобщ=30000+7711×12+330×12=126492 руб.